Zaměření

Aplikační modul je zaměřen na procesy spojené s řízením a prováděním interních auditů ve společnosti s využitím metodiky podle ČSN EN ISO 19011. S využitím tohoto modulu můžete pomocí jednotlivých příkazů k auditu připravit program auditů pro daný rok a dále jej pak po naplnění číselníků (nebo s využitím předdefinovaných) používat pro přípravu plánů auditů a následné zpracování zpráv z auditů. Modulu lze využít jak pro systémové, tak i procesní audity, přizpůsobit jej lze i pro provádění výrobkových auditů. Přestože modul je předdefinován pro interní audity, lze jej podle potřeb zákazníka dále upravovat, např. pro provádění auditů u dodavatelů. Samozřejmostí jsou potřebné výstupy, ať už tiskové, statistické z provedených auditů nebo např. pokrytí požadavků (ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, OHSAS 18001, ČSN ISO/TS 16949 nebo jakýchkoliv dalších definovaných zákazníkem). Navazujícím řešením může být i rozšíření aplikace o hodnocení auditorů.
Modul lze napojit na další nabízené moduly Neshody a Úkoly, a tím získat integrované řešení i pro práci s neshodami a doporučeními z provedených auditů.
Aplikace je určena pro nasazení na platformě IBM Domino/Lotus Notes.

Funkce

Program auditů

• Tvorba pomocí příkazů k auditu
• Schvalování a distribuce programu, včetně odkazů na audity do kalendáře
• Revize schváleného programu

  
• Mimořádné audity
• Vyhodnocování programu auditů

Plán auditu

• Řízení procesu přípravy, schvalování a akceptace plánu auditu
• Generování kontrolních otázek podle auditovaných míst či procesů

• Řízení procesu zpracování zprávy, jejího schválení a akceptace uvedených zjištění z auditu
• Možnost exportu zjištění z auditu

Přínosy aplikace

• Komplexní řešení pro audity ve společnosti dle ČSN EN ISO 19011
• Dynamický číselník kontrolních otázek navázaný na procesy definované ve společnosti a všechny relevantní interní a externí požadavky
• Jasné definování odpovědností za všechny činnosti díky využití technologie Lotus Workflow
• Komfortní práce s požadovanými záznamy (programem auditů, plány auditů a zprávami z auditů)
• Okamžitý přístup ke všem požadovaným výstupům z auditů
• Uživatelsky definovatelné výstupy z aplikace
• Možnost rozšíření o hodnocení auditorů
• S využitím dalších modulů Neshody a Úkoly získáte ucelené řešení od naplánování programu auditů až po uzavření zjištěných neshod po ověření účinnosti provedených opatření